一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注;政府性基金我院没有此项。

四、弋江区人民检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1038.79万元，支出总计1038.79万元。与2015年相比，收、支总计各减少174.3万元，减少16.7%，主要原因：是我院2016年没有大的技侦综合楼维修改造项目。2015年我院办案区改造用去改造费用。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1038.79万元，其中：财政拨款收入1038.79万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1038.79万元，其中：基本支出894.91万元，占86.15%；项目支目143.88万元，占13.85%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1038.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1038.79万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少174.3万元，减少16.7%，主要原因：2016年我院技侦综合楼没有进行大的维修改造。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入728.23万元，占本年收入的70.1%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加170.15万元，增长16.37%，主要原因是增加人员工资，2016年工资改革，人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出728.23万元，占本年支出的70.1%。与2015年相比，财政拨款支出增加170.15元，增长16.37%，主要原因是增加人员工资，2016年工资改革，人员工资增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为733.25万元，支出决算为1038.79万元，完成年初预算的141.6%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年人员工资工改，人员工资增加。由原来的预算521.3万元，增加650.47万元。购买的办公用品和办公服务费增加。其中基本支出894.91万元，占86.15%；项目支出143.88万元，占13.85%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）。年初预算为512.95万元，支出决算为728.23万元，完成年初预算的141.96%，决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资和办公费用215.28万元到行政运行。

2.检察业务类支出。年初预算为138.8万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的103.6%，决算书大于预算数，主要原因是办案费用增加，追逃费用增加，和驻点办案费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为54.98万元，支出决算为63.18万元，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.4万元，支出决算为53万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.09万元，支出决算为19万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员没有提租补贴。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出894.90万元，其中人员经费650.47万元，主要包括：基本工资97.59万元、津贴补贴146.69万元、奖金27.42万元、社会保障缴费8.82万元、其他工资福利支出171.72万元、住房公积金53万元、提租补贴19万元、其他对个人和家庭补助支出166.67万元；公用经费244.43万元，主要包括：办公费37.41万元、邮电费13.62万元、差旅费26.32万元、维修（护）费56.81万元、培训费19.82万元、劳务费5.68万元、公务用车运行维护费7.09万元、委托业务费2.13万元、被装购置费24.52万元，专用材料费12.56万元，电费16.76万元，物业费19万元，印刷费1.27万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款我院没有此项目，因而数目为0万元。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度弋江区人民检察院运行经费728.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度弋江区人民检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，弋江区人民检察院共有车辆7辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的大型设备。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，弋江区人民检察院项目资金超过50万元的项目没有，不属于政府购买服务和建设类项目，所以未开展预算绩效评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        弋江区人民检察院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

弋江区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.24万元，完成年初预算的49.25%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含弋江区人民检察院所有内设部门。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为0.147万元，完成年初预算的31.4%，公务用车购置及运行费支出决算为7.0946万元，完成年初预算的49.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比无变化,2016年弋江区人民检察院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出0.147万元, 与2015年度决算相比，减少0.4306万元，下降292%。，下降的原因是接待批次减少、严格控制接待标准和陪客人数。2016年弋江区人民检察院国内接待共3批次，28人次，主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等检察业务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.09万元，与2015年度决算相比，减少13.87万元，下降195.62%。，下降（增长）的原因是公车改革。2016年没有安排公务用车购置费，全部为检察办案执行用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中包含2016年前2月主要车改前公务用车。2016年，弋江区人民检察院办案执纪执法用车财政拨款开支的特种用车车保有量为7辆。

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